三河市段甲岭政府部门2016年预算情况说明

按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、      部门主要职责：

负责农村基层组织建设和基层民主政治建设，做好退休老干部管理、安置、照顾工作;全面负责辖区治安、司法、信访和各项社会稳定工作，宣传国家法律、法规;贯彻落实民政工作的方针、政策和法规，负责党的民族、宗教和统一战线政策的贯彻落实和各项民政事业费的使用和管理工作；负责编制镇级年度财政收支预决算，管理镇政府所掌握的财政性资金以及各项债权、债务，负责做好全镇工作人员的工资发放及工资调整，落实“收支两条线”管理政策；负责村级财务、集体资产的监督管理，对农业提供良好的产前、产中、产后服务；搞好对土地的依法管理，加强土地检查和宣传贯彻土地法规的贯彻落实；认真宣传执行有关计划生育工作的规定、督促村级计生工作的开展；负责组织、实施、研究、推进农村社会养老保险的全面工作；维护党的政治纪律，对党的政治纪律执行情况进行监督等职责。

二、      职责分类绩效目标：

一是全方位引导企业转型。坚持立足镇情，深入企业，分层次调研，进一步了解广大企业的发展要求、存在问题，从社会发展趋势、企业自身发展等方面，引导域内各类规模矿山企业经营者破除思想观念上的制约，转变投资方向，积极主动转向具有一定科技含量、高附加值的产业。同时，积极借鉴周边京津地区传统产业转型成功经验，有针对性地加大信息、政策、技术等方面的扶持力度，从而推动传统产业加快转型步伐。

二是全力推进矿山地质环境综合治理工程。为尽快引进更多的大项目、好项目，强化项目建设用地保障，配合三河市经济开发区加大矿山环境治理A区工程示范区建设力度。

三是因地制宜发展特色农业。大力发展林果业，依托蒋福山果品基地，不断提升“福山果品”品牌影响力，推进集观光、采摘、度假三位一体山区新农业建设进程。加快农业产业化步伐，立足果品优势，引进果品深加工项目，延伸产业链条，提高农产品附加值。建立农民专业合作经济组织，着力引导农民成立符合地域特点的养殖、林果行业协会，提高农民组织化程度。加强农民经纪人队伍建设，培养农民致富带头人，使更多的农民参与到产业化经营中来，获得更多的收益。

二、民生为本，统筹兼顾，推动社会各项事业跃上新台阶

一是进一步加大镇村环境综合整治力度，继续深入开展农村环境整治工作；二是全力提升全镇给排水能力；三是完善农村路网建设体系；四是不断强化农村各项保障措施；五是大力抓好农村文化阵地建设六是深入推进精品村街创建工程。

三、落实责任，防控并举，开创社会和谐稳定新局面

进一步强化守土有责意识和稳定重于泰山意识，健全工作机制，强化工作责任，切实抓好矛盾纠纷的调处工作，高度重视并认真解决农村因干群关系、农村低保、土地承包、移民搬迁、集体资产处置和家族宗族问题等引发的各类矛盾纠纷，最大程度地发挥调解组织、化解矛盾、维护稳定的第一防线作用。认真贯彻落实好各级对安全生产工作的指示精神，明确责任，继续坚持“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，加大安全生产监督检查力度，建立健全制度，消除事故隐患。强化森林防火工作，完善各项制度，大力加强防火队伍建设，在与京津接边处山脊的相关区域打出护林防火隔离带，确保发生山火不蔓延。

二、部门机构设置及构成

我部门没有下属单位

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入31509.47万元，其中：一般公共预算拨款收入11472.87万元，基金预算拨款收入20036.6万元。

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算31509.47万元，其中基本支出1054.98万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出30454.49万元，主要包括如下表。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排5000.05万元，较2015年预算增加26509.42万元，主要增减原因是基金预算政府拆迁支出增加和安排工程项目支出增加。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排174.48万元，主要用于办公费

60.23万元，印刷费0.63万元，水费1.86万元，电费11.57万元，邮电费4.26万元，取暖费29.12万元，物业管理费4.36万元，差旅费11.16万元，维修费10.27万元，会议费0.86万元，培训费2.06万元，公务接待费2.11万元，工会经费8.16万元，福利费3.63万元，公务用车运行维护费24.2万元。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年增加9.76万元，主要增减原因是去年未安排项目支出“三公”，今年项目较多，项目支出安排部分“三公”经费。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排1.46万元，其中一般公共预算拨款安排1.46万元。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、部门预算相关表格

（一）部门及所属单位整体预算表（12张）